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2017智能征管元年的年终决算与汇算清缴实务处理策略(西安)

2017智能征管元年的年终决算与汇算清缴实务处理策略(西安)

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课程简介

2017年是中国税收史上不平凡的一年,随着全面营改增实施近一年,“金税三期”系统上线后征管功能的不断完善和外延,中国税务机关已进入了“互联网+的智能征管”时代,也无形带来评估力度的增加。另一方面,在大数据征管系统完善的基础上,国地税大协同稽查的力度不断加大使得企业面临着前所未有的大稽查,这种国地税联合的“双打”模式、“一案双查”模式、“双随机一公开”模式、将成为未来稽查的常态。在此背景下企业所面临的风险?#19978;?#32780;知。

面对智能大数据征管与国地税“双打”稽查,企业应当何去?#26410;櫻?#36825;些风险因素将对2018年的企业税收管理工作产生怎样的影响?企业应?#27604;綰未?#30693;彼知己角度更好地了解税务机关正在进行的各种税务举措以及自身风险的自查?

针对2017年征管大智能、稽查大协同、企业大风险的大背景,本课程从大智能税务征管与稽查新举措的影响回顾、年终会计试决算与汇算清缴的规划、企业所得税稽查风险应对技巧及2018年税收展望与风险预估等多个维度展开讲解,并辅以典型分析案例助您平稳做好2017年税收总结工作并提前防范2018年预估风险。

【课程收益】
√洞悉智能税务征管与稽查协同下应关注的风险防范要点
√获取2017年终会计决算与汇算清缴的规划运用?#25913;?br>√把握大智能征管下各类稽查防控技巧
√提前应对2018年企业重点关注的税收风险

【课程内容】
第一天 9:00-12:00
模块一:年终会计决算与汇算清缴的规划
? 企业年度会?#35780;?#28070;和四季度利润的规划
? 财政补助的财税规划与处理
? 怎样才算企业所得税合规扣除?#23616;ぃ?br>? 存货资产视同销售的风险防控与处理
? 以前年度损益调整事项的规划与处理
? 营业外支出、资产损失的风险预防与处理
? 往来账目的税务风险防控与处理
? 预提?#24310;謾?#20943;值准备的运用与规划
? 弥补亏损的要点与规划
? 新收入准则与汇算清缴实务考量

第一天 13:30-第二天14:30
模块二:2017企业所得税汇算清缴账务、实务与自查要点
1、 收入确认问题的账务、实务与自查
? 所得税收入确认的原则把控
? 年底前后收入风险排查与防控
? 价格明显偏低的收入风险排查与防控
? 视同销售各税种之间的差异、风险排查与防控
? 政府返还收入风险排查与防控
? 兼营、混合经营收入风险排查与防控
? 未按权责发生制收入风险排查与防控
? 跨期收入风险排查与防控
? 免税收入的风险排查与防控
? 政策性搬迁收入的风险排查与防控

2、 成本?#24310;?#31246;前扣除的账务、实务与自查
? 票据征管新要求、风险排查与防控
? 实?#21490;?#29983;风险排查与防控
? 合理性风险排查与防控
? 库存商品账实不符、原材料红字风险排查与防控
? 制造?#24310;?#39118;险排查与防控
? 计价方法涉风险排查与防控
? 成本核算、结转风险排查与防控
? 工资三费五险一金风险排查与防控
? 业务招待费风险排查与防控
? 差旅费、会议费风险排查与防控
? 农民工、劳务派遣工风险排查与防控
? 查补税额是否可以弥?#25346;?#21069;年度亏损?
? ?#26102;?#24615;支出与?#24310;?#24615;支出风险排查与防控
? 跨期?#24310;?#39118;险排查与防控
? 比例扣除项目风险排查与防控
? 长期待摊?#24310;?#39118;险排查与防控

3、 资产交?#36164;?#39033;的账务、实务与自查
? 固定资产涉税事项风险排查与防控
? 无形自查涉税事项风险排查与防控
? 长期股权投资涉税事项风险排查与防控
? 金融资产涉税事项风险排查与防控

4、税收优惠涉税事项风险排查与防控
? 资源综合利用税收优惠风险排查与防控
? 加计扣除额风险排查与防控
? 公?#19981;?#30784;设施项目、环境保护、节能节水项目税收优惠风险排查与防控
? 高新技术企业风险排查与防控
? 小型微利企业风险排查与防控
? 创投企业优惠风险排查与防控
? “政策洼地”税收优惠政策风险排查与防控
? 程序性瑕疵是否影响税收优惠的享受?

5、 特殊事项风险排查与防控
? 融资事项的风险排查与防控
? 关联交?#21672;?#31246;事项风险排查与防控
? 资产损失项目风险排查与防控
? 企业重组事项风险排查与防控
? 资产划拨涉税事项风险排查与防控

第二天 14:45-16:30
模块三:智能征管元年重点行业和重点事项的汇算风险防控
? 房地产企业重点企业所得税节点风控及案例分享
? 建安企业重点企业所得税节点风控及案例分享
? 票据处理问题企业所得税节点风控及案例分享
? 福利费企业所得税节点风控及案例分享

参课须知

参会?#24310;?#28085;盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,?#21592;?#20026;您保留席位; 2、如您?#24418;?#39064;希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于12月18日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:[email protected]; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

徐贺

副总经理

?#26412;?A级税务师事务所

徐贺老师通晓中国税收政策及相关财税法规,?#36152;?#23558;税务知识与企业运营实际相结合,教学时善于将晦涩?#35759;?#30340;税法用通俗易懂且不失严谨的语言表达出来,能够结合自身丰富的税务实践经验向听众讲解如何理解和应用税收政策法规。 徐贺老师著有《?#26102;?#20132;易税务管理?#25913;?#21450;案例剖析》,是税收实务界第一本以实际案例形式解读应用?#26102;?#20132;易税收政策的专著。另外,许贺老师经常就财税热点问题接受《中国税务报》和《财会信报》等采访,在相关专?#24471;?#20307;发表了数十篇专业文章。

最近所讲课程 共计3个课程

资料?#30053;?/span>

  • 【笔记】 2017智能征管元年的年终决算汇算清缴实务及申报策略

    2M

    ?#30053;?/span>
  • 【日程】 12月19-20日西安_徐贺_公开课_2017智能征管元年的年终决算与汇算清缴实务处理策略

    622K

    ?#30053;?/span>
  • 【附件】 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)-填报指引

    3M

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