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    企业内控文档的建立
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课程简介

本课程讲解内控的基本概念; COSO内控体系简介;内控环境与公司治理。

所属专题

章节介绍

  • 1 课程介绍 00:00:55

    本章节是对课程内容的介绍。

  • 2 “企业内控”溯源 00:06:40

    本章节主要从内控的基本概念、COSO框架下的内控体系两个方面,简单介绍了“企业内控”的基本概念。

  • 3 内控环境与公司治理 00:07:17

    本章节主要?#27835;?#20102;内控环境与企业文化的关系和作用,并讲解了自上而下的公司治理框架的搭建。

  • 4 风险评估与内部控制行为 00:11:38

    本章节主要讲解了企业所面临的内控风险,以及内部控制的两个类型(预防型、发?#20013;停?#21644;五?#20013;?#20026;(权责的分离、授权与审核、自核与复核、资财的安全、文档的齐全)。

  • 5 不同阶段企业的内控管理实务 00:18:47

    本章节主要从完全无内控、有制度缺控制、内控体系完善三种不同阶段,讲解了不同企业在内控管理实务中各自应注意的方面。

  • 6 企业内控文档的建立 00:06:18

    本章节主要从内控文档的建立方法与流程、内控文档的举例、风险控制矩阵表格的设置三个方面,讲解了企业内控文档的建立。

相关问答 更多 >

  • 回答者: 陈老师 某大型民企集团支持中心副总裁

    财务功能记账只是最基本的功能,不是内控.财务通过预算、制度流程、过程审核、?#27835;?#31561;参与企业的内控

课程评价 更多 >

讲师介绍

王老师

通用磨坊前财务总监

王老师先后担任通用磨坊大中华区高级内审经理和财务总监。全面负责企业在大陆、香港、澳门、台湾的内控、合规等财务管理工作。 王老师在企业内控与合规领域有十多年的丰富经验,曾在百胜(中国)、林?#31995;?#27668;等企业担任财务内控领导岗位,同时在德勤会计师事务所也有多年的审计经验。 作为企业的高级管理人员参与建立了企业的内控与合规制度,具备扎实的财务功底和为业务部门解决问题的能力。 他毕业于英国伯明翰大学商学?#28023;?#20250;计与金融&市场营销硕士,注册内部审计师(CIA),全球特许管理会计师公会会员(CGMA)。

最近所讲课程 共计38个课程

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